一、目的
為促進公司各部門、崗位安全責任的有效落實，完善安全生產隱患排查治理工作，針對本公司主要潛在危險，根據(jù)《江西省安全風險分級管控體系建設通用指南》進行有害因素判定及風險評估，并制定相應的預防控制措施，以防止意外事故的發(fā)生，確保本公司的生產活動安全順利的進行。
二、適用范圍
公司各部門所有經(jīng)營生產活動。
三、工作職責
3.1主要負責人：負責風險研判日常管理工作，對各部門風險研判工作履職情況進行考核；組織建立健全風險研判管理制度；定期組織會議總結各部門風險研判工作形勢及動態(tài)；督促并鼓勵各部門持續(xù)改善風險研判工作的開展；不定時檢查各崗位風險管控實施情況；確保風險管控工作各項經(jīng)費有效投入；如實按時向社會公示安全承諾。
3.2分管負責人：負責協(xié)助主要負責人開展風險研判日常管理工作，對各部門風險研判工作的開展情況進行指導和監(jiān)督；參與風險研判制度的建立；定期檢查各崗位風險管控實施情況；對各部門風險研判工作開展情況進行考核評估；組織審定各部門較大風險、重大風險的評估，擬定管控方案及應急預案；核實各部門匯總的風險信息及管控情況，如實向公司主要負責人匯報；
3.3安環(huán)部：負責配合各部門開展風險研判的宣傳，培訓工作；檢查、監(jiān)督各部門風險研判的落實情況，定期進行考核評估和通報；參與風險研判制度的建立；參與協(xié)助生產部做好風險評估和風險管控方案及應急預案的制定；匯總當日各部門風險研判結果，及時如實送分管領導核審；負責各部門風險管控方案效果的評價，確定公司安全風險等級。
3.4生產部：按計劃開展工作，了解本部門設備、工藝、現(xiàn)場作業(yè)安全情況，做好風險研判并上報安環(huán)部；負責組織開展本部門風險研判宣傳，培訓，考核，管理工作；負責組織各崗位班組對生產設備、設施、工藝、作業(yè)開展隱患排查；負責生產車間隱患信息收據(jù)，組織專業(yè)主管及崗位第一責任人進行研究，判別，建立管控方案及預案；負責風險管控方案的落實與部署工作；建立本部門風險管控檔案。
3.4.1灌裝班職責：負責無水氟化氫成品罐區(qū)，硫酸罐區(qū)，污水處理，氟硅酸罐區(qū)的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本班責任區(qū)域進行巡回檢查，檢查設備、管道、閥門、現(xiàn)場安全標識、應急設施是否完好有效；檢查罐體液位、溫度、壓力是否有超高超限現(xiàn)象；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析，確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.2烘干班職責：負責瑩石粉烘干生產線和瑩石堆場倉庫隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本責任區(qū)域進行巡回檢查；檢查行車、叉車、生產設備、環(huán)保設備、安全設施，現(xiàn)場安全標識、應急設施是否完好有效，生產工藝是否出現(xiàn)異常偏差；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.3煤氣班職責：負責煤氣發(fā)生爐區(qū)域的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本責任區(qū)域進行巡回檢查；檢查煤氣發(fā)生爐內情況，風壓控制情況，飽和溫度控制情況，煤渣燃燒情況是否正常；檢查本崗位設備、安全設施，現(xiàn)場安全標識、應急設施是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.4化驗室職責：負責化驗室取樣，化驗，出具化驗單過程的隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對化驗室設備，儀器，試劑及文件歸檔進行檢查；檢查設備、儀器、試劑是完好無異常；檢查原始記錄與化驗結果的準確性，是否存在偏差；檢查本崗位安全設施、安全標識、環(huán)保設施、應急物資是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對需糾正的操作規(guī)范要進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.5電工班職責：負責生產車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行巡回檢查；檢查生產現(xiàn)場電機溫度、電流是否在正常范圍；檢查電源線、橋架、啟動按鈕是否完好；檢查各崗位配電柜、變頻器、照明、插座、供排水系統(tǒng)是否完好；檢查配電房電柜設施，發(fā)電機，安全標識，消防設施及器材是否完好；檢查各崗位用電情況是否正常；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.6儀表職責：負責生產車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS控制系統(tǒng)的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS監(jiān)控系統(tǒng)進行巡回檢查；檢查生產現(xiàn)場壓力表、溫度計、流量計、液位計、稱重計量、視頻探頭、報警探頭的完好性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏蚀_性；檢查生產車間自動控制程序，矢量工程運行的穩(wěn)定性；檢查各崗位操作人員對PLC、DCS、SIS系統(tǒng)操作的規(guī)范性；檢查控制系統(tǒng)的電源、氣源設備、安全設施、標識、消防器材是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.7生產班職責：負責反應、精餾、排渣、冰機崗位的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對各崗位設備、設施、工藝運行進行巡回檢查；檢查生產現(xiàn)場設備、管道、閥門、貯罐、生產工藝運行是否正常；檢查本崗位現(xiàn)場安全設施、標識、消防器材、應急物資是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.8機修班職責：負責生產車間設備、設施進行隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間各區(qū)域爐類、塔類、換熱類、起重運輸類、通用機械類、貯罐容器類設備進行巡回檢查；檢查設備、管道、閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；檢查動力設備運行是否有震動、異響現(xiàn)象；檢查各崗位人員操作控制是否規(guī)范；檢查各崗位設備點檢是否如實進行；檢查本崗位檢維修工具、設施是否完好安全；檢查作業(yè)點安全措施及標識是否正常有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.9有水酸職責：負責有水酸生產工藝、設備設施、物料貯存等進行隱患排查及運行管理。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本區(qū)域的生產裝置、設備設施、物料貯存運行情況進行巡回檢查；檢查安全聯(lián)鎖裝置、生產控制系統(tǒng)，反應釜計量、溫度、壓力、液位是否正常；檢查貯罐外觀，管道，閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；現(xiàn)場物料是否得到控制和管理；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.5技術部：負責對各部門風險研判技術指導工作；了解本部門設備，設施及現(xiàn)場作業(yè)安全情況，做好風險研判并上報安環(huán)部；參與各部門風險管控方案及應急預案的制定，在安全技術方面提供支持；負責風險管控方案實施現(xiàn)場技術指導工作；結合生產現(xiàn)狀研發(fā)或采用新技術淘汰落后技術，消除一切本質安全隱患。
3.6行政部：了解本部門各類檔案、設備、設施及現(xiàn)場作業(yè)安全情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案及應急預案的制定工作，上報安環(huán)部；定時更新向社會公布本公司風險研判結果及安全承諾。
3.6.1門衛(wèi)職責：負責公司出入人員、物料、車輛的控制管理。對出入人員、物料、車輛進行檢查并告知安全要求；對檢查出的問題及時進行控制并向部門主管匯報，做好相關記錄。定期對公示牌進行維護保養(yǎng)。
3.6.2食堂職責：負責公司員工伙食及作業(yè)安全進行隱患排查和管理。崗位負責人在工作第一時間組織本崗人員進行食材、菜普、烹飪工具進行檢查；檢查食材是否有霉變現(xiàn)象；檢查菜普是否搭配合理；檢查烹飪工具是否被污染；檢查廚房是否有鼠害、蟲害現(xiàn)象；檢查燃爐、燃料是否安全；負責人對檢查出的問題及時向部門主管匯報，做好相關記錄。
6.6.3司機職責：負責公司車輛安全管理及調遣工作。每天對公司車輛進行隱患排查；對排查出的問題及時向部門主管匯報；做好相關記錄。
3.7財務部：了解本部門設施、資金、帳務安全情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案的制定工作，上報總經(jīng)理；及時更新安全生產費用投入臺賬，按計劃對安全生產費用提取進行風險研判；確保安全生產費用提取高效。
3.7.1倉庫職責：負責公司所有庫存物資的管理。每天對庫存的硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸、五金配件、電器儀表、應急物資進行檢查。檢查危險硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸庫存量是否正常；檢查五金配件、電器儀表等配件是否有被盜跡象；檢查應急物資是否完好有效；檢查本崗位安全設施、消防器材是否完好有效；發(fā)現(xiàn)有異常情況及時向部門主管匯報，并做好相關記錄。
3.7.2地磅職責：負責公司物流計量的管理工作。每天對地磅進行檢查，檢查地磅計量的準確性。發(fā)現(xiàn)計量偏差及時向部門主管匯報，并做好相關記錄。
3.8市場部：了解本部門檔案，物流運行、客戶經(jīng)營安全情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控的制定工作；定期組織第三方合作安全評估會議，及時更新第三方名錄臺帳；對物流運行路線進行風險研判，定期考核物流按規(guī)執(zhí)行情況。
四、實施細則
4.1隱患排查責任分布
本公司根據(jù)生產工藝流程分為煤氣、烘干，機修，電儀，灌裝，放渣，有水酸，化驗室，生產班等共12個班組，各班組負責人對本班組/崗位的設備、儀器、環(huán)境、生產工藝、物料、人員及運行管理等進行檢查，列出生產活動過程需要特別關注的隱患（簡稱“危險源”）分布情況.
4.1.1辦公室、監(jiān)控室隱患排查
部門負責人及專業(yè)主管上班第一時間檢查本崗位設備、設施，精密器械，重要文件，密鑰等安全情況，發(fā)現(xiàn)異常及時向安環(huán)部報告，由安環(huán)部組織風險分析評估，制定管控措施。
4.1.2人員排查
崗位負責人（班長）每天上班第一時間組織班前會，向員工灌輸積極上進思想，交待工作任務，交待工作方法，交待工作目標，交待安全要求，對前一天的工作重點進行回顧，清楚管控趨勢。對員工存在不良思想及行為，及時糾正。對精神不佳，情緒不穩(wěn)定者進行識別，做好風險評估及會議記錄。（附表一：《班前會議記錄》）
4.1.3作業(yè)排查
崗位負責人（班長）根據(jù)工作計劃，對現(xiàn)場作業(yè)進行識別，對涉及的特殊作業(yè)類別采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部進行管控。
安環(huán)部對外協(xié)施工單位現(xiàn)場作業(yè)情況進行跟蹤，對當日涉及的特殊作業(yè)進行分析評估，做好相關記錄，制定管控方案進行控制。
4.1.4設備及工藝隱患排查
崗位操作人員參照《設備安全要素表要求》進行設備隱患排查；參照《作業(yè)指導書標準》進行生產工藝隱患排查；把設備、設施、工藝存在危險隱患采用安全檢查分析（SCL）評價法進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部，進行控制。
4.1.5環(huán)境排查
崗位負責人接班后對本班組的環(huán)境進行排查，檢查現(xiàn)場安全標識、消防器材、應急處置器材、應急救援器材及藥品，確保完好有效。對存在的缺陷列入危險源清單，進行控制。
4.1.6重大危險源排查
崗位負責人每天上班組織崗位員工對無水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進行巡檢，排查設備有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；罐體貯存數(shù)據(jù)有無超壓，超量現(xiàn)象；監(jiān)控聯(lián)鎖系統(tǒng)是否完好有效并做好記錄，對存在的缺陷在班前會上進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部，進行控制。
4.1.7危險源清單是對人員、設備、設施、物料、工藝、現(xiàn)場作業(yè)、操作規(guī)范、安全標識等存在潛在的危害，匯總列出的明細臺帳，也是風險管控信息的原始依據(jù)。各崗位危險源排查均由崗位負責人上班后第一時間組織實施，8：45前完成本崗位危險源的識別及管控措施的制定，在本部門工作平臺上公示。
4.2風險研判
4.2.1各崗位/班組根據(jù)隱患排查結果進行研究判別，確定危險源。班組負責人必須明確危險源，向班員交待管控措施，并跟蹤管控效果。以下情況必須由部門進行風險評估并制定管控方案：
A、開、停機作業(yè)，設備、生產調試運行。
B、崗位上有10人以上現(xiàn)場檢維修作業(yè)或現(xiàn)場涉及特殊作業(yè)。
C、重大危險源現(xiàn)場有檢維修作業(yè)的。
D、生產設備，工藝存在故障隱患需要立即停機組織維修的。
4.2.2根據(jù)《江西省安全風險分級管控體系建設通用指南》對危險源進行風險評估分級
A、藍色風險（低風險）：需要關注的風險。
B、黃色風險（一般風險）：需要控制并整改的風險
C、 橙色風險（較大風險）：需制定措施進行控制的風險
D、紅色風險（重大風險）：需要停機并立即整改的風險
4.2.3各部門9:00時前必須對各崗位排查出來的危險源進行統(tǒng)計、分析、審核，確定其危害及后果。對班組確定的管控方案，進行審核，跟蹤落實情況。
4.2.4各部門匯總列出本單位的危險源清單及評價一覽表采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）和安全檢查表分析法（SCL）對危險源危害及后果進行評估，并確定各區(qū)域風險等級。
4.2.5各部門根據(jù)對各區(qū)域危險源管控措施及效果進行評估，風險判定根據(jù)4.2.2分類確定本部門風險等級，上報安環(huán)部。
4.2.6安環(huán)部結合各部門風險等級情況，對管控措施的效果進行評價確定公司風險等級，上報公司主要負責人。
4.3安全承諾
4.3.1各崗位員工在班前會上根據(jù)現(xiàn)場實際情況，必須清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，對本人掌握控制措施進行評估，并向班長承諾遵守公司安全管理制度，不違規(guī)操作，熟練掌握本崗位危險點的控制方法，保證安全有效地完成生產任務。
4.3.2各班組/崗位負責人根據(jù)本班實際情況，清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，及班組成員基本狀況。對本班安全生產管控有十足把握。向廠部承諾保證安全有效地完成生產組織活動。
4.3.3各部門負責人根據(jù)本部門各崗位情況，清楚了解本部門存在的危險點及控制方案，對控制效果進行評估。確定本部門存在的安全風險能有效有預防和控制。在9:45時前向公司作出承諾，能夠保證安全，無事故發(fā)生。
4.3.4主要負責人對各部門的根據(jù)各部門風險管控措施情況，必須清楚了解各部門安全風險管控措施能夠有效地遏制事故發(fā)生。每日10:00時前，向社會承諾公司的生產運行處于安全可控范圍，不會對社會造成危害。
4.3.5各部門風險安全承諾由送傳模式進行，每日由財務部抄報表人員送傳。
5風險研判考核規(guī)定
5.1為確保風險研判制度有效運行，制定本規(guī)定
5.2各級負責人對下屬單位及個人定期進行考核，對風險研判工作弄虛作假行為進行處罰，對風險研判工作完成效率高、規(guī)范性強的單位及個人進行獎勵。
5.3有下列情形之一者進行獎勵：
5.3.1按時按量完成本單位隱患排查、風險評價、制定有效的防控措施者。
5.3.2對風險管控獻計獻策，得到采納并有效控制者。
5.3.3對開展風險研判工作有表率模范者
5.3.4安全覺悟高，風險管控工作超出本職能范圍者
5.3.5對風險研判制度提出建議，更提高了風險研判工作效率者
5.3.6制止違規(guī)行為，避免事故發(fā)生者
5.4有下列情形之一者進行處罰：
5.4.1不按時公布本崗位（班組）安全風險承諾者。
5.4.2班前會不開展或不參與隱患排查工作者。
5.4.3對下屬單位不進行指導或進行誤導者。
5.4.4隱患排查結果與實際情況不符者。
5.4.5對隱患排查工作失職或失察者。
5.4.6發(fā)表對風險制度運行不利言論者。
5.4.7不服從管理，不按規(guī)范開展風險研判工作者。
6工作流程圖
